Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0079343
Monto de la Factura
₲ 9.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51089
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.146.114
Retención DNCP
₲ 34.250
Retención IVA
₲ 264.818
Retención Renta
₲ 264.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
408
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-103197
Monto Contrato
₲ 116.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.967.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.967.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277826
Nombre de la Licitación
LCO Nº 48"SERVICIO DE INTERNET PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)