Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001166
Monto de la Factura
₲ 22.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.834.542
Retención DNCP
₲ 81.821
Retención IVA
₲ 626.182
Retención Renta
₲ 417.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-85262
Monto Contrato
₲ 48.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.081.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.081.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258574
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)