Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000482
Monto de la Factura
₲ 25.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145723
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-85262
Monto Contrato
₲ 48.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.081.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.081.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258574
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)