Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0067322
Monto de la Factura
₲ 2.806.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167559
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.806.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-88361
Monto Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.198.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.198.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269351
Nombre de la Licitación
LCO N° 09 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FLOTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia