Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006736
Monto de la Factura
₲ 20.273.511
Nro. Solicitud de Transferencia
109602
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.273.511
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-89220
Monto Contrato
₲ 207.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.638.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.638.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269351
Nombre de la Licitación
LCO N° 09 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FLOTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia