Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 142.877.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33906
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2015
Fecha de la Transferencia
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.877.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-102437
Monto Contrato
₲ 204.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.104.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.104.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276598
Nombre de la Licitación
LCO N° 20 -ADQUISICIONES DE MUEBLES, CENTROS DE RECLUSION Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia