Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0046794
Monto de la Factura
₲ 3.128.850
Nro. Solicitud de Transferencia
72204
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.960.905
Retención DNCP
₲ 11.278
Retención IVA
₲ 66.646
Retención Renta
₲ 87.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217588
Monto Contrato
₲ 23.900.793
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.751.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.751.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena