Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 2.963.030
Nro. Solicitud de Transferencia
5825
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.788.347
Retención DNCP
₲ 10.451
Retención IVA
₲ 80.810
Retención Renta
₲ 80.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-210896
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.727.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.727.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397170
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios para el SENASA y Oficinas Regionales
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA