Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Monto de la Factura
₲ 997.920
Nro. Solicitud de Transferencia
88554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 939.088
Retención DNCP
₲ 3.520
Retención IVA
₲ 27.216
Retención Renta
₲ 27.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-210896
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.727.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.727.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397170
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios para el SENASA y Oficinas Regionales
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA