Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002567
Monto de la Factura
₲ 2.007.216
Nro. Solicitud de Transferencia
100451
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.888.882
Retención DNCP
₲ 7.080
Retención IVA
₲ 54.742
Retención Renta
₲ 54.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO RAMIREZ ZARATE
RUC
2944689-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219871
Monto Contrato
₲ 387.619.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.744.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.744.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413076
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparación de Vehiculos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios Dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)