Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139699
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-69094
Monto Contrato
₲ 289.155.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.982.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.247.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248609
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado