Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003024
Monto de la Factura
₲ 10.919.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74556
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.919.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-68956
Monto Contrato
₲ 211.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.076.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.502.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248755
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio y Decoracion institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado