Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 151.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140547
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
37/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-75107
Monto Contrato
₲ 151.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.040.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.040.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253320
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado