Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 116.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37167
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.583.819
Retención DNCP
₲ 410.363
Retención IVA
₲ 3.172.909
Retención Renta
₲ 3.172.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12014-19-168555
Monto Contrato
₲ 116.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.583.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.583.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353664
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer