Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054218
Monto de la Factura
₲ 5.398.740
Nro. Solicitud de Transferencia
19231
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.179.464
Retención DNCP
₲ 20.417
Retención IVA
₲ 40.996
Retención Renta
₲ 157.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-155034
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.550.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.550.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339642
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Servicios Conexos Ad Referéndum 2018
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia