Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001916
Monto de la Factura
₲ 73.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191415
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.561.329
Retención DNCP
₲ 260.489
Retención IVA
₲ 2.014.091
Retención Renta
₲ 2.014.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-167712
Monto Contrato
₲ 73.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.561.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.561.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia