Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023380
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70487
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.560.945
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-165174
Monto Contrato
₲ 414.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.693.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.693.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349164
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRASMISIÓN ÓPTICA PARA LA SENATICS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC