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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0082026
Monto de la Factura
₲ 29.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87451
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.177.754

Retención DNCP
₲ 105.518
Retención IVA
₲ 815.864
Retención Renta
₲ 815.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-165174
Monto Contrato
₲ 414.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.693.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.693.993

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349164
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRASMISIÓN ÓPTICA PARA LA SENATICS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC