Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009394
Monto de la Factura
₲ 136.730.500
Nro. Solicitud de Transferencia
180743
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.790.186
Retención DNCP
₲ 482.286
Retención IVA
₲ 3.729.014
Retención Renta
₲ 3.729.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-155087
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.547.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.547.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339713
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización Integral de Eventos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura