Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001796
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71879
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.507.084
Retención DNCP
₲ 5.644
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154521
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.294.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.294.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338746
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social