Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000479
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.417
Retención DNCP
₲ 1.129
Retención IVA
₲ 8.727
Retención Renta
₲ 8.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154521
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.294.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.294.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338746
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social