Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011482
Monto de la Factura
₲ 43.406.400
Nro. Solicitud de Transferencia
52400
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.885.672
Retención DNCP
₲ 153.106
Retención IVA
₲ 1.183.811
Retención Renta
₲ 1.183.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161177
Monto Contrato
₲ 114.507.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.857.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.857.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo