Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010733
Monto de la Factura
₲ 71.101.200
Nro. Solicitud de Transferencia
144927
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.972.159
Retención DNCP
₲ 250.793
Retención IVA
₲ 1.939.124
Retención Renta
₲ 1.939.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161177
Monto Contrato
₲ 114.507.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.857.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.857.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo