Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000381
Monto de la Factura
₲ 5.617.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140399
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.355.992
Retención DNCP
₲ 20.758
Retención IVA
₲ 80.250
Retención Renta
₲ 160.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161276
Monto Contrato
₲ 5.617.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.355.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.355.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349730
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5