Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 38.058.260
Nro. Solicitud de Transferencia
148039
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.848.112
Retención DNCP
₲ 134.242
Retención IVA
₲ 1.037.953
Retención Renta
₲ 1.037.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161342
Monto Contrato
₲ 70.294.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.212.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.212.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349871
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1