Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000246
Monto de la Factura
₲ 16.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182398
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.673.670
Retención DNCP
₲ 58.694
Retención IVA
₲ 453.818
Retención Renta
₲ 453.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161342
Monto Contrato
₲ 70.294.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.212.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.212.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349871
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1