Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 2.196.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148039
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.068.472
Retención DNCP
₲ 7.746
Retención IVA
₲ 59.891
Retención Renta
₲ 59.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161342
Monto Contrato
₲ 70.294.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.212.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.212.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349871
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1