Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000055
Monto de la Factura
₲ 1.742.220
Nro. Solicitud de Transferencia
62835
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.735.885
Retención DNCP
₲ 6.335
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155053
Monto Contrato
₲ 21.538.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.561.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.561.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339182
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4