Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006058
Monto de la Factura
₲ 5.584.860
Nro. Solicitud de Transferencia
81976
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.311.100
Retención DNCP
₲ 19.902
Retención IVA
₲ 152.315
Retención Renta
₲ 101.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156137
Monto Contrato
₲ 350.069.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.031.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.031.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341158
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturasy Colorantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2