Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006371
Monto de la Factura
₲ 35.251.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124641
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.523.536
Retención DNCP
₲ 125.624
Retención IVA
₲ 961.405
Retención Renta
₲ 640.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156137
Monto Contrato
₲ 350.069.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.031.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.031.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341158
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturasy Colorantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2