Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022980
Monto de la Factura
₲ 4.200.841
Nro. Solicitud de Transferencia
28801
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.045.130
Retención DNCP
₲ 15.683
Retención IVA
₲ 60.012
Retención Renta
₲ 80.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153450
Monto Contrato
₲ 140.651.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.315.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.315.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337601
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Concepcion (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4