Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001629
Monto de la Factura
₲ 250.200
Nro. Solicitud de Transferencia
65919
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-76365
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.299.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.299.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248489
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para la SNNA - Ad Referendum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia