Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 77.399.950
Nro. Solicitud de Transferencia
160623
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.399.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
66/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-81360
Monto Contrato
₲ 77.399.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.605.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.605.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257895
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN TURÍSTICA INTEGRAL AL VISITANTE DE LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO - DPTO. DE AMAMBAY.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo