Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76155
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO MORINIGO MALDONADO
RUC
762451-4
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-73701
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.392.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.392.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253606
Nombre de la Licitación
SERVCIOS DE CONSULTORIA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo