Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ALBERTO VAN HUMBEECK
RUC
428845-9
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-73700
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.589.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.589.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253606
Nombre de la Licitación
SERVCIOS DE CONSULTORIA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo