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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0074509
Monto de la Factura
₲ 14.094.175
Nro. Solicitud de Transferencia
40761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.094.175

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-72200
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.069.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.069.089

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254890
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonia movil e internet movil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil