Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0626831
Monto de la Factura
₲ 15.929.853
Nro. Solicitud de Transferencia
133510
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2013
Fecha de la Transferencia
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.929.853
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-72200
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.069.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.069.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254890
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonia movil e internet movil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil