Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0792213
Monto de la Factura
₲ 8.875.944
Nro. Solicitud de Transferencia
71879
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.875.944
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-72200
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.069.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.069.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254890
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonia movil e internet movil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil