Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000992
Monto de la Factura
₲ 1.886.760
Nro. Solicitud de Transferencia
132911
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.886.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
PS Nº 02/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-70050
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.398.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.398.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249964
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion