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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 156.362.350
Nro. Solicitud de Transferencia
193161
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.281.961

Retención DNCP
₲ 551.533
Retención IVA
₲ 4.264.428
Retención Renta
₲ 4.264.428
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12010-20-194418
Monto Contrato
₲ 163.900.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.281.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.281.961

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378379
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI)