Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 1.604.794
Nro. Solicitud de Transferencia
114132
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.495.669
Retención DNCP
₲ 5.602
Retención IVA
₲ 43.767
Retención Renta
₲ 58.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-13006-23-232179
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.949.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.949.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428692
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica