Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000419
Monto de la Factura
₲ 333.952.900
Nro. Solicitud de Transferencia
55174
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.934.313
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.018.587
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
386
Código de Contratación (CC)
CO-12013-21-210288
Monto Contrato
₲ 367.348.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.311.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.311.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401450
Nombre de la Licitación
CD Nº 63/2021 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Sanamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Region Oriental del Paraguay-M.O.P.C