Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 26.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47002
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.863.420
Retención DNCP
₲ 93.171
Retención IVA
₲ 713.045
Retención Renta
₲ 475.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
115/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140055
Monto Contrato
₲ 502.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.484.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 477.484.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS DE HEMODIALISIS Y DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL DPTO. DE NEFROLOGIA ADULTO Y PEDIATRICA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas