Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001788
Monto de la Factura
₲ 8.148.250
Nro. Solicitud de Transferencia
14697
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.748.838
Retención DNCP
₲ 29.037
Retención IVA
₲ 222.225
Retención Renta
₲ 148.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
202/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-152461
Monto Contrato
₲ 8.148.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.748.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.748.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas