Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016285
Monto de la Factura
₲ 70.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14898
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.173.552
Retención DNCP
₲ 251.721
Retención IVA
₲ 1.926.436
Retención Renta
₲ 1.284.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
203/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-152462
Monto Contrato
₲ 153.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.238.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.238.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas