Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032127
Monto de la Factura
₲ 16.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110994
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-54632
Monto Contrato
₲ 256.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.951.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.951.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo