Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011021
Monto de la Factura
₲ 3.010.905
Nro. Solicitud de Transferencia
117355
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.010.905
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-47049
Monto Contrato
₲ 367.440.847
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.417.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.417.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226484
Nombre de la Licitación
LLAMADO COMPRA DE PASAJES AEREOS, TERRESTRE Y VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo