Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005187
Monto de la Factura
₲ 35.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77604
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.124.800
Retención DNCP
₲ 124.160
Retención IVA
₲ 960.000
Retención Renta
₲ 960.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BDO AUDITORES CONSULTORES
RUC
80012246-1
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
SC-12001-21-209464
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.624.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.624.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393324
Nombre de la Licitación
Servicios de Auditoría Externa
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto PROINNOVA - Innovación en Empresas Paraguayas