Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 272.017.920
Nro. Solicitud de Transferencia
97923
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.981.226
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 7.418.671
Retención Renta
₲ 7.418.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
SC-12021-23-226348
Monto Contrato
₲ 13.362.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.924.977.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.924.977.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403342
Nombre de la Licitación
Consultoría para la implementación de un sistema de gestión de expediente electrónico en Instituciones Públicas
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital