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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000923
Monto de la Factura
₲ 90.939.378
Nro. Solicitud de Transferencia
76795
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.528.152

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.480.165
Retención Renta
₲ 3.306.887
Multa
₲ 227.348

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
SC-12021-23-226348
Monto Contrato
₲ 13.362.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.924.977.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.924.977.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403342
Nombre de la Licitación
Consultoría para la implementación de un sistema de gestión de expediente electrónico en Instituciones Públicas
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital